wxsh.net
当前位置:首页>>关于以前年度差旅费单据今年可以入账吗的资料>>

以前年度差旅费单据今年可以入账吗

不能。2016年度的票据,最迟只能用到2017年1月。从2017年2月起,就不能再用2016年度的票据报销入账。

员工出差借款要填写“暂支单”,出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票,在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。现就...

1.借差旅费时做 借:其他应收账---某人 贷:库存现金 2.当报销金额与借款金额相等时做: 借:管理费用/销售费用:差旅费 贷:其他应收账---某人 3.如果报销金额大于借款金额做 借:管理费用/销售费用:差旅费

黏贴最好规范些: 1.大张的发票及单据放在最下面 2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者 3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴(整体美观漂亮) 4.大张的纸可正面折叠,与其他单据边缘一样大会好看些 5.自己填写的报销单据放在最上...

1、大张的发票及单据放在最下面。 2、发票及单据的正面尽量方便与查阅者。 3、同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴(整体美观漂亮)。 4、大张的纸可正面折叠,与其他单据边缘一样大会好看些。 5、自己填写的报销单据放在最上面并...

差旅费的报销手续具体是: 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。 3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程...

出纳人员应按规定对报销单据和记账凭证进行审核复算,如交通费、住宿费金额是否符合规定标准,伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等的计算是否正确,记账凭证和报销单的金额是否一致等,审核无误后才办理现金收付。对实行定额备用金的,...

先做凭证啊 借的时候 借: 其他应收款-张 5000 贷:现金 5000 交回单据时 借: 管理费用-差旅费 2500 现金 2500 贷:其他应收款-张 5000 这样就好了!!!

没错,是原始凭证。报销差旅费是要结合公司的差旅费制度的相关规定进行报销的。交通费这块各个公司的规定也千差万别,你只要依据你公司的相关规定报销就可以了。

以下7种发票可以报销: 1、这是真实的发票 2、从合法渠道取得 3、客户的发票名称 4、发票大小相等 5、发票的出票人和发票的购买者是同一人 6、发票日期不应超过当前日期 7、发票项目与发票类型一致 扩展资料:以下几种费用发票不能再报销: 1、没...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wxsh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com