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以前年度差旅费单据今年可以入账吗

不能。2016年度的票据,最迟只能用到2017年1月。从2017年2月起,就不能再用2016年度的票据报销入账。

员工出差借款要填写“暂支单”,出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票,在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。现就...

关健是要看是报销的内容,是一次报销因为项目太多而写成两张还是本来就是两次报销。 如果是一次报销因为项目太多而写成两张就可以把两张报销单贴在一起,一个合计,把所有原始凭证粘贴在一起就可以了。 如果本来就是两次报销,就应该分别合计,...

报销差旅费的会计分录: 差旅费报销的会计分录(出差前已向单位预借差旅费的) 借:管理费用(实际发生的差旅费) 贷:其他应收款(出差前预借的款项) 借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额) 1、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没...

黏贴最好规范些: 1.大张的发票及单据放在最下面 2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者 3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴(整体美观漂亮) 4.大张的纸可正面折叠,与其他单据边缘一样大会好看些 5.自己填写的报销单据放在最上...

一般是这样的,出差回来之后填写差旅费报销单,填完给自己的领导批准,然后把报销单给会计,会计会审核发票和是否符合公司差旅费使用标准,审核完毕签字后,把单据给出纳。 出纳根据单据准备现金或者银行划款。银行划款一般汇到员工工资卡,这个...

发票的报销要看单位的具体规定,一般来讲,一下三种发票是可以报销的: 1、只要是正规的发票既由税务局统一印制的并加盖经营单位公章的均可,如一般的住宿发票,买东西时的发票等等。 2、还有就是非盈利性机构和行政单位的收据也可报销的,如医...

预借差旅费用时 借:其他应收款300 贷:库存现金300 出差回来时 借:管理费用280 库存现金20 贷:其他应收款300

预支差旅费的时候让借款人填写支款单 用支款单作为原始凭证 附到记账凭证后面。报销差旅费的时候,借款人填写报销单 你就是用住宿,吃饭,打车的发票和车票等相关票据粘贴到报销单的背面 并把它作为为原始凭证 附到记账凭证后面基本上就是这些吧...

费用报销单。

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