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以前年度差旅费单据今年可以入账吗

不能。2016年度的票据,最迟只能用到2017年1月。从2017年2月起,就不能再用2016年度的票据报销入账。

借:XX费用(你没说是属于哪个部门的)贷:其他应收款(按实际报销数做,剩下的钱在账上挂着,什么时候还再冲)第二个,借:XX费用借:库存现金贷:其他应收款

员工出差借款要填写“暂支单”,出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票,在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。现就...

关健是要看是报销的内容,是一次报销因为项目太多而写成两张还是本来就是两次报销。 如果是一次报销因为项目太多而写成两张就可以把两张报销单贴在一起,一个合计,把所有原始凭证粘贴在一起就可以了。 如果本来就是两次报销,就应该分别合计,...

黏贴最好规范些: 1.大张的发票及单据放在最下面 2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者 3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴(整体美观漂亮) 4.大张的纸可正面折叠,与其他单据边缘一样大会好看些 5.自己填写的报销单据放在最上...

一般是这样的,出差回来之后填写差旅费报销单,填完给自己的领导批准,然后把报销单给会计,会计会审核发票和是否符合公司差旅费使用标准,审核完毕签字后,把单据给出纳。 出纳根据单据准备现金或者银行划款。银行划款一般汇到员工工资卡,这个...

出纳人员应按规定对报销单据和记账凭证进行审核复算,如交通费、住宿费金额是否符合规定标准,伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等的计算是否正确,记账凭证和报销单的金额是否一致等,审核无误后才办理现金收付。对实行定额备用金的,...

费用报销与发票管控的15个妙招: 1、业务招待费不仅难于监控,也易滋生餐桌上的腐败。不让吃喝会有人跳起来,业务怎么做?前些年某地方政府有句口号,“接待出生产力”。口号固然可笑,但并非全无道理。招待费不可省,怎么用好就值得思考了,预算...

没错,是原始凭证。报销差旅费是要结合公司的差旅费制度的相关规定进行报销的。交通费这块各个公司的规定也千差万别,你只要依据你公司的相关规定报销就可以了。

预借差旅费用时 借:其他应收款300 贷:库存现金300 出差回来时 借:管理费用280 库存现金20 贷:其他应收款300 出售商品 借:银行存款30000 应收票据18000 贷:主营业务收入48000

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